（三）、入库流程

1、收货课、生鲜课共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。

2、联营柜不要办理入库手续。

3、代销商品由收货课、生鲜课和防损课根据商品送货单验收，并根据验收商品的实际数量和实际进价填制“手工商品进仓单”，此单一式三联，收货课留一联，供应商留一联，门店财务留一联。

4、门店自采商品由驻店采购确认进价后，再填制手工入库单。

5、配送水果由配送中心根据门店要货计划的商品品种和实际发货数量填制出库单，出库单一式三联，随货同行联随车到达门店，门店根据随货同行联验收并填制手工进仓单。

6、配送的其余生鲜商品暂按公司其他配送商品的流程入库；总部信息系统切换后，按配送水果的流程入库。

（四）、销售流程、退换货流程同其余商品，但退换货单上注明“联营”字样。

（五）、返厂流程（联营、代销） 柜组促销员（或理货员）填写手工退货单，课长签字认可。由防损课、生鲜课（或收货课）核定返厂商品数量后在退货单上签字认可，供应商将所退商品由收货口搬离卖场。手工退货单一式三联，供应商一联，生鲜课（或收货课）一联，防损课一联。财务凭代销商品的返厂单扣减供应商的往来金额。

（六）、结算流程
严格按公司现行的结算制度分别办理结算。

（七）、调价流程

1、售价调整

①.生鲜理货员填制售价调整通知单，并注明调价原因和经手人；

②.由供应商承担差价损失的商品必须由供应商签字予以确认；称重商品的数据要下发电子秤。

③.生鲜理货员（或促销员）更改商品的大标签。

2、进价调整

(1)、代销商品进价调整

①.供应商向商品部（或驻店采购员）提供有关证明资料，洽谈商品的新进价，填制商品进价调整通知单；

②.总部统一引进的生鲜商品的进价调整由商品部生鲜经理审核批准，其余的生鲜商品的进价调整由地区采购主管进行审核批准；

③.业务将进价调整通知单的一联给门店收货课，按新进价入库。

（2）、自营进价调整
自营商品的进价由商品部业务员（或驻店采购）确认后，再填制手工入库单。

（八）、促销流程
生鲜课长或驻店业务员与供应商洽谈，确认促销商品的进价和售价；非联营的生鲜促销商品在促销前由生鲜课进行盘点；商品生鲜课收货按促销进价填制入库单；财务根据盘点的数量计算、扣减供应商原有库存的特价差价；信息课调价，下发调价信息；生鲜联营的促销特价原则上要求低于原售价减去原扣点值，否则不能计入供应商的促销支持，只能视为一般售价调整，应按正常的扣点结算；联营促销必须书面报请地区采购主管批准，门店财务审核。